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叙永县科协2016年预算公示

文章来源:False?? 发布时间:2016-2-17 11:42:55?? 浏览量:[]
 关于环亚娱乐ag8802|注册2016年部门预算
         编制的说明

   一、基本职能及主要工作
  环亚娱乐ag8802|注册是县委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科学技术事业发展的重要力量。?
县科协的主要职责有:开展学术交流和学术研究;组织开展科普活动;牵头实施《全民科学素质纲要》;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究,参与科学论证、决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;开展国际民间科技合作与交流活动;对全县各级学协会进行管理和业务指导;开展继续教育和培训等。
  二、部门概况
  叙永县科协下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  
三、收支预算总体情况
  2016年叙永县科协收入预算总额为114.87万元,其中:当年财政拨款收入114.87万元。相应安排支出预算114.87万元,其中:人员支出36.94万元,日常公用支出5.37万元,对个人和家庭的补助支出14.56万元,专项支出58万元。
  
四、财政拨款支出预算安排情况
  叙永县科协预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。其中:
  基本支出,是用于保障县科协机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障县科协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
??? 2016年叙永县科协部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)科学技术支出96.11万元,主要用于:县科协人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括科普宣传、科普活动、科普培训、老科协机构运行等方面支出。
  (二)社会保障和就业支出9.37万元,主要用于:县科协离退休人员支出。
  (三)医疗卫生支出2.94万元,主要用于:县科协按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  (四)住房保障支出4.45万元,主要用于:县科协按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
  (五)基本公共管理支出2万元,主要用于:下派第一书记相关经费费用。
  
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2015年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。
  (一)因公出国(境)经费较2015年预算增长0%。
(二)公务接待费较2015年预算下降0%。
(三)公务用车运行维护费较2015年预算增长0%。
  2016年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要机关改革工作调研、监督检查及科普活动、科普宣传等工作的正常开展。
  
六、机关运行经费安排情况
  叙永县科协2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 1.87万元。

????????????????? 表1
部门收支预算总表
    ?????????? 单位:万元
收????????? 入   支???????????? 出  
项????????????? 目 2016年预算数 项????????????? 目 2016年预算数
一、财政拨款(补助)收入 114.87 一、基本支出 56.87
二、行政单位预算外资金收入   ????? 扣除非直发基本支出  
三、政府性基金收入   ????? 工资福利支出 36.94
四、事业收入   ???????? 扣除非直发工资福利支出  
五、事业单位经营收入   ????? 商品和服务支出 5.37
六、其他收入   ???????? 扣除非直发商品和服务支出  
七、上级补助收入   ????? 对个人和家庭的补助支出 14.56
八、附属单位上缴收入   ???????? 扣除非直发对个人和家庭的补助支出  
    二、项目支出 58.00
    三、事业单位经营支出  
    四、其他支出  
本?年?收?入?合?计 114.87 五、对附属单位补助支出  
九、用事业基金弥补收支差额   六、上缴上级支出  
十、上年结转结余      
收????? 入????? 总????? 计 114.87 支????? 出????? 总????? 计 114.87

?

表2-1
人员支出财政拨款预算表
        单位:万元
项??? 目       合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
科目编码     科目名称
      合计 36.94 14.31 13.58 1.19 7.86        
206 07 01 机构运行 34.90 14.31 13.58 1.19 5.82        
210 05 01 行政单位医疗 2.04       2.04        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

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                                      表2-2
日常公用支出财政拨款预算表
                                              单位:万元
项??? 目       合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修(护)费用 租赁费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 税金及附加费用 其他商品和服务支出
科目编码     科目名称
      合计 1.87 0.20 0.20     0.10 0.20             0.21     0.29 0.50   0.17
206 07 01 机构运行 1.70 0.20 0.20     0.10 0.20             0.21     0.29 0.50    
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 0.17                                     0.17
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

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表2-3
对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
        单位:万元
项??? 目       合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助
科目编码     科目名称
      合计 14.56 9.20           0.90       4.45     0.01
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 9.20 9.20                          
210 05 03 公务员医疗补助 0.90             0.90              
221 02 01 住房公积金 4.45                     4.45      
206 07 01 机构运行 0.01                           0.01
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

      表2-4
项目支出财政拨款预算表
        单位:万元
项??? 目       金额
科目编码     单位名称?(科目、项目)
      合计 58.00
206 07 99 其他科学技术普及支出 50.00
206 07 01 机构运行 6.00
201 32 99 其他组织事务支出 2.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

表3
“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
单位名称 当年财政拨款预算安排          
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
环亚娱乐ag8802|注册 3.50   3.50   3.50